3191-7878-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-688-L112

Total: $850.693
Neto: $714.868
Impuestos: $135.825

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: INGEMI76.118.450-4
Licitación de origen: 3191-688-L112

Proceso

Creación
06-12-2012
Envío a proveedor
06-12-2012