CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-15-LR24

ORCOM N° 268086 (12/09/26) VINCULADA. COD HOSP: 3020197-4 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.