3191-7555-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-364-LP11

Total: $210.000.000
Neto: $176.470.588
Impuestos: $33.529.412

Descripción

DESDE 3191-364-LP11 SOLO SE CURSARÁN A PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ACEPTADAS EN EL PORTAL. CONTACTO PAGO DE FACTURAS JUAN LEÓN BRIONES mail: jleon@sanidadnaval.cl. HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 14:30 HRS.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MARSOL S A91.443.000-3
Licitación de origen: 3191-364-LP11

Proceso

Creación
19-10-2011
Envío a proveedor
28-02-2012