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3191-7544-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-629-L112

Total
$1.392.151
Neto
$1.169.875
Impuestos
$222.276
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
paola altamirano15.765.977-4
Licitación de origen
3191-629-L112
Proceso
  1. Creación
    07-11-2012
  2. Envío a proveedor
    08-11-2012
  3. Aceptación
    12-11-2012