3191-7277-SE12Recepción conforme

NN ADQ. INSUMOS CLÍNICOS ( SOLICITUD N° 93694)

Total: $1.428.000
Neto: $1.200.000
Impuestos: $228.000

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810, HORARIO DE BODEGA: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 14:00 HORAS.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: flos14.286.954-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
22-10-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-10-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
31-10-2012, 12:00 a. m.