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3191-7158-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-328-LE18

Total
$4.146.674
Neto
$3.484.600
Impuestos
$662.074
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO EN SERVICIO DE KINESIOLOGIA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
itsym-building6.452.230-2
Licitación de origen
3191-328-LE18
Proceso
  1. Creación
    14-12-2018
  2. Envío a proveedor
    26-12-2018
  3. Aceptación
    27-12-2018