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3191-712-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-103-L109

Total
$547.400
Neto
$460.000
Impuestos
$87.400
Descripción

Compra de material de aseo DESDE 3191-103-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Comercial Imprecon6.893.175-4
Licitación de origen
3191-103-L109
Proceso
  1. Creación
    26-02-2009
  2. Envío a proveedor
    26-02-2009
  3. Aceptación
    26-02-2009