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3191-6940-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-737-L111

Total
$464.351
Neto
$390.211
Impuestos
$74.140
Descripción

L1 INSUMOS CLINICO Y REACTIVOS DESDE 3191-737-L111 SOLO SE CURSARAN A PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ACEPTADAS EN EL PORTAL CONTACTO PAGO DE FACTURAS DON JUAN LEON BRIONES mail: jleon@sanidadnaval.cl HORARIO DE RECEPCIÓN LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 HORA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
3191-737-L111
Proceso
  1. Creación
    28-09-2011
  2. Envío a proveedor
    30-09-2011
  3. Aceptación
    03-10-2011