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3191-6925-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-591-L112

Total
$1.000.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$0
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
EACI LTDA.76.621.470-3
Licitación de origen
3191-591-L112
Proceso
  1. Creación
    03-10-2012
  2. Envío a proveedor
    03-10-2012
  3. Aceptación
    03-10-2012