3191-6764-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-329-LE18

Total: $6.429.588
Neto: $5.403.015
Impuestos: $1.026.573

Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL LE SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAMPAS PARA TRANSITO D

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CONSTRUCTORA ISCAFE SPA76.460.927-1
Licitación de origen: 3191-329-LE18

Proceso

Creación
28-11-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-12-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
14-12-2018, 12:00 a. m.