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3191-6391-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-311-LE18

Total
$27.326.427
Neto
$22.963.384
Impuestos
$4.363.043
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOXES DE ATENCION HALL "A Y B" D

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Victor Hugo76.798.153-8
Licitación de origen
3191-311-LE18
Proceso
  1. Creación
    08-11-2018
  2. Envío a proveedor
    27-11-2018
  3. Aceptación
    28-11-2018