3191-6388-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-307-LE18

Total: $16.706.796
Neto: $14.039.324
Impuestos: $2.667.472

Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOXES DE HALL "C" DESDE 3191-30

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CONSTRUCTORA BRONTË LIMITADA76.630.607-1
Licitación de origen: 3191-307-LE18

Proceso

Creación
08-11-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-11-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
29-11-2018, 12:00 a. m.