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3191-6190-SE20Aceptada

CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER 3191-185-LR19

Total
$7.234.837
Neto
$6.079.695
Impuestos
$1.155.142
Descripción

FECHA DE ENTREGA 11/20/2020 PARA GESTIÓN DE PAGO REMITIR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.clCASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnav LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen
3191-185-LR19
Proceso
  1. Creación
    21-12-2020
  2. Envío a proveedor
    22-12-2020
  3. Aceptación
    19-08-2021