3191-613-SE21Aceptada

CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER 3191-185-LR19

Total: $7.234.837
Neto: $6.079.695
Impuestos: $1.155.142

Descripción

FECHA DE ENTREGA 11/20/2020 PARA GESTIÓN DE PAGO REMITIR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.clCASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnav LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen: 3191-185-LR19

Proceso

Creación
26-01-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-01-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
08-02-2021, 12:00 a. m.