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3191-6098-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-274-LE18

Total
$23.923.075
Neto
$20.103.424
Impuestos
$3.819.651
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMEINTO ACCESO PRINCIPAL DESDE 3191-274-LE1

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCTORA ISCAFE SPA76.460.927-1
Licitación de origen
3191-274-LE18
Proceso
  1. Creación
    24-10-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-11-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-11-2018, 12:00 a. m.