3191-59-SE26Aceptada

CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$345.100
Neto
$290.000
Impuestos
$55.100
Descripción

ORCOM N° 033560 VINCULADA. COD. HOSP.: 3060019-1 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl PLAN ANUAL DE COMPRA NO DISPONIBLE EN PORTAL. PAC 4112-28-PC25

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    06-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-01-2026, 12:00 a. m.