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3191-5859-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-262-L118

Total
$1.234.476
Neto
$1.037.375
Impuestos
$197.101
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. L1 SERVICIO DE INSTALACION DE MALLA DE SEGURIDAD EN JARDINERAS E

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Construcción LMR. E.I.R.L76.859.192-k
Licitación de origen
3191-262-L118
Proceso
  1. Creación
    16-10-2018
  2. Envío a proveedor
    17-10-2018
  3. Aceptación
    21-10-2018