AG (MAT1) PIOCHAS 3191-1501-COT25

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES. Que, consultada la plataforma de Economía Circular del sistemahttp://www.mercadopublico.cl, no existen bienes que sean de propiedad de otras entidades, que permitan satisfacer adecuadamente la necesidad requerida 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF. LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE EFECTUARSE EN LA BODEGA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 17:00 HRS.