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Orden de compra debe ser aceptada dentro del portal dentro de un plazo máximo de 5 días, de lo contrario, se procederá a su cancelación o rechazo según corresponda (Art. 117 Decreto Ley 661 Reg. Ley 19.886). El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra dará origen al cobro de multas. Para gestión de pago se solicita enviar copia de facturas en PDF a: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl jleon@sanidadnaval.cl Fonos: 32-2573113 / 32-2573810. Casilla SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl ENTREGA DE LOS ARTICULOS SERA COORDINADO CON ASESOR TECNICO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Requerimiento N°163/2025 Solcom N°1503153