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3191-5253-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-170-LE18

Total
$37.869.449
Neto
$31.823.066
Impuestos
$6.046.383
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVCIIO DE MANTENIMIENTO QUINTO PISO ALA NORTE DESDE 3191-17

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
HAITEC11.832.896-5
Licitación de origen
3191-170-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-09-2018
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018
  3. Aceptación
    09-10-2018