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3191-5252-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-245-LE18

Total
$33.744.606
Neto
$28.356.812
Impuestos
$5.387.794
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS HALL A y B DEL HO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Gabriel Amalio76.103.020-5
Licitación de origen
3191-245-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-09-2018
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018
  3. Aceptación
    10-10-2018