3191-5232-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-244-LE18

Total: $39.792.113
Neto: $33.438.750
Impuestos: $6.353.363

Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE TECHOS EN DIFERENTES SECTORES DE

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CONSTRUCTORA ISCAFE SPA76.460.927-1
Licitación de origen: 3191-244-LE18

Proceso

Creación
13-09-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-10-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
08-10-2018, 12:00 a. m.