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3191-5231-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-235-LE18

Total
$9.119.641
Neto
$7.663.564
Impuestos
$1.456.077
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO EN SECTOR MEDICINA NUCLEAR

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES SERVILAV SPA76.800.319-k
Licitación de origen
3191-235-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-09-2018
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018
  3. Aceptación
    05-10-2018