3191-5230-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-236-LE18

Total: $23.116.971
Neto: $19.426.026
Impuestos: $3.690.945

Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL. LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DEL HOSPITAL NAVA

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CONSTRUCTORA BRONTË LIMITADA76.630.607-1
Licitación de origen: 3191-236-LE18

Proceso

Creación
13-09-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-10-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
10-10-2018, 12:00 a. m.