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3191-5151-SE21Recepción conforme

CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER ID. 3191-185-LR19

Total
$7.234.837
Neto
$6.079.695
Impuestos
$1.155.142
Descripción

FECHA DE ENTREGA 19/04/2021 PARA GESTIÓN DE PAGO REMITIR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.clCASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnav LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen
3191-185-LR19
Proceso
  1. Creación
    02-09-2021, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-09-2021, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-09-2021, 12:00 a. m.