3191-5142-SE24Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°3191-152-LE23

Total
$196.350
Neto
$165.000
Impuestos
$31.350
Descripción

ORCOM N° 256293 VINCULADA. COD HOSP: 3021836-6 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Proceso
  1. Creación
    08-11-2024
  2. Envío a proveedor
    08-11-2024
  3. Aceptación
    08-11-2024