3191-506-SE13Aceptada

NN MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA (REQ. 858) PROVIENE ID. 3191-875-LE05

Total: $906.661
Neto: $761.900
Impuestos: $144.761

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: serbac9.298.276-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-01-2013
Envío a proveedor
30-01-2013