CS (MAT2) TONER PARA IMPRESORAS

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Entrega de productos o servicio sera previa coordinacion con el servicio requiriente, una vez aceptada la orden de compra. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl jleon@sanidadnaval.cl SOLCOM N°1503145 ENTREGA SERA COORDINADA CON ASESOR TECNICO DEL SERVICIO DE BODEGA MATERIALES.