3191-4922-CM25Recepción conforme

CM (INS2) Orden de Compra: 3191-4922-CM25

Total: $2.911.147
Neto: $2.446.342
Impuestos: $464.805

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CO

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MULTI SAFE SPA76.751.057-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
29-09-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-09-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
06-10-2025, 12:00 a. m.