AG (REAC) ADQUISICION REACTIVOS: 3191-1302-COT25

Orden de Compra codigo: 3191-4780-AG25 dirigida a SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA POSITRON TEC SPA DESPACHO COORDINAR CON SERVICIO O/C 264608 16/9/25 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS.