3191-4773-AG25Recepción conforme

AG (MAT3) 3191-1260-COT25

Total
$2.001.106
Neto
$1.681.602
Impuestos
$319.504
Descripción

Orden de Compra código: 3191-4773-AG25 dirigida a WAHOOEXPRESS SPA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO POR EL SERVICIO SOLICITANTE, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Entrega de productos sera previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl REQUERIMIENTO N° 47/2025 ORCOM N° 0264612 VINCULADA.

Partes
Proveedor
WAHOOEXPRESS SPA78.012.513-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-09-2025
  2. Envío a proveedor
    17-09-2025
  3. Aceptación
    22-09-2025