3191-4732-SE24Recepción conforme
CS (SERV) SERVICIOS INFORMATICOS
- Total
- $4.974.200
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- Impuestos
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Descripción
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HOJA DE REQUERIMIENTO; 150/2024 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- MEDICAL INTERNATIONAL HEMOSERVICE LTDA76.502.910-4
- Licitación de origen
- 3191-105-LE24
Proceso
- Creación11-10-2024
- Envío a proveedor14-10-2024
- Aceptación16-10-2024