3191-4672-SE25Recepción conforme

CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$2.328.949
Neto
$1.957.100
Impuestos
$371.849
Descripción

ORCOM N° 264286 (10/09/2025) VINCULADA. COD HOSP: 3021787-1, 3019273-6 Y 3020061-2 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR.

Partes
Proveedor
NEMO CHILE S.A.76.215.260-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    10-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-09-2025, 12:00 a. m.