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3191-4562-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-169-LE18

Total
$20.843.687
Neto
$17.515.703
Impuestos
$3.327.984
Descripción

LE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VESTIDORES DEL HOSPITAL NAVAL DESDE 3191-169-LE18 LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Cristopher Alexander76.696.809-0
Licitación de origen
3191-169-LE18
Proceso
  1. Creación
    16-08-2018
  2. Envío a proveedor
    27-09-2018
  3. Aceptación
    01-10-2018