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3191-456-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-314-LE16

Total
$1.427.048
Neto
$1.199.200
Impuestos
$227.848
Descripción

COORDINAR DESPACHO CON SRA LILIAN ITER FONO 0322573479 LE INSUMOS CLINICOS DESDE 3191-314-LE16 O/C 191365. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG. LEY 19.886). PAGO DE FACTURAS CONTACTO JU

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
3191-314-LE16
Proceso
  1. Creación
    18-01-2017
  2. Envío a proveedor
    18-01-2017
  3. Aceptación
    19-01-2017