3191-4453-SE25Recepción conforme
LE (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-76-LE25
- Total
- $666.400
- Neto
- $560.000
- Impuestos
- $106.400
FECHA DE ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO ORCOM N°263899. VINCULADA. COD HOSP: 3060014-2 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl
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