3191-445-SE19Recepción conforme

CS. SERV. MANTENCION AREAS VERDES

Total: $4.255.553
Neto: $3.576.095
Impuestos: $679.458

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 63. REG. LEY 19886, PARA CONSULTAS SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO, EFECTUAR LAS CONSULTAS AL SR. JUAN LEON BRIONES, FONO 32-2573803, EMAIL JLEON@SANIDADN

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SOCIEDAD TRANSPORTES CTS LIMITADA78.311.970-6
Licitación de origen: 3191-350-LQ18

Proceso

Creación
29-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
21-02-2019, 12:00 a. m.