3191-4209-SE25Recepción conforme

CS (INS2) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-26-LR

Total
$667.971
Neto
$561.320
Impuestos
$106.651
Descripción

ORCOM N° 263468 VINCULADA. COD HOSP:3021564-4,3021601-4 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    12-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-08-2025, 12:00 a. m.