3191-4186-SE23Enviada a proveedor

CS (SERV) MANT. ÁREAS VERDES ID. 3191-350-LQ18

Total
$6.963.535
Neto
$5.851.710
Impuestos
$1.111.825
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 4 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. FECHA DE ENTREGA SERA COORDINADA POR SERVICIO SOLICITANTE CON PROVEEDOR HOJA DE REQUERIMIENTO N° 110/2023 (INGENIERÍA)

Partes
Licitación de origen
3191-350-LQ18
Proceso
  1. Creación
    08-09-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-09-2023, 12:00 a. m.