3191-4091-SE24Aceptada

CS (SERV.) SERVICIOS INFORMATICOS

Total
$3.025.589
Neto
$2.542.512
Impuestos
$483.077
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HR: 143/2024 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE

Partes
Proveedor
CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
Licitación de origen
3191-28-LQ24
Proceso
  1. Creación
    05-09-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-09-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-11-2024, 12:00 a. m.