AG (MAT3) 3191-1098-COT25
- Total
- $2.213.400
- Neto
- $1.860.000
- Impuestos
- $353.400
Orden de Compra código: 3191-4055-AG25 dirigida a O2FLOW LIMITADA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Entrega de productos sera previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl REQUERIMIENTO N° 1503051 ORCOM N° VINCULADA.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- O2FLOW LIMITADA77.779.679-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación31-07-2025
- Envío a proveedor01-08-2025
- Aceptación01-08-2025