3191-4055-AG25Recepción conforme

AG (MAT3) 3191-1098-COT25

Total
$2.213.400
Neto
$1.860.000
Impuestos
$353.400
Descripción

Orden de Compra código: 3191-4055-AG25 dirigida a O2FLOW LIMITADA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Entrega de productos sera previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl REQUERIMIENTO N° 1503051 ORCOM N° VINCULADA.

Partes
Proveedor
O2FLOW LIMITADA77.779.679-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-07-2025
  2. Envío a proveedor
    01-08-2025
  3. Aceptación
    01-08-2025