AG (MAT 3) 3191-1096-COT25

Orden de Compra codigo: 3191-4050-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CG IMPRESOS CLAUDIA ANDREA GONZÁLEZ P LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Entrega de productos sera previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl REQUERIMIENTO N° 41/2025 ORCOM N°0263272-0263273 VINCULADA.