3191-4005-SE25Recepción conforme

LE (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 3191-61-LE25

Total
$374.612
Neto
$314.800
Impuestos
$59.812
Descripción

ORCOM N° 263218 Y 263229 VINCULADA. COD. HOSP.: 3020438-2 Y 3020257-6 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR.

Partes
Proceso
  1. Creación
    28-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-07-2025, 12:00 a. m.