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3191-4004-SE13Aceptada

NN MANTENIMIENTO PLANTA OSMOSIS JULIO (SCP 1186)

Total
$652.418
Neto
$548.250
Impuestos
$104.168
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
serbac9.298.276-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2013
  2. Envío a proveedor
    09-08-2013
  3. Aceptación
    12-08-2013