3191-3982-SE23Recepción conforme

CS (SERV) MANT. EQUIPOS ESTERIL. 3191-100-LQ20

Total
$438.077
Neto
$368.132
Impuestos
$69.945
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. SOLCOM: 1502387 ORCOM: 244814 FECHA DE ENTREGA SERA COORDINADA POR SERVICIO SOLICITANTE CON PROVEEDOR

Partes
Proveedor
Freddy76.689.814-9
Licitación de origen
3191-100-LQ20
Proceso
  1. Creación
    30-08-2023
  2. Envío a proveedor
    30-08-2023
  3. Aceptación
    30-08-2023