3191-3962-SE25Recepción conforme

CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$619.098
Neto
$520.250
Impuestos
$98.848
Descripción

ORCOM N° 263153 VINCULADA. COD. HOSP.: 3021789-7/3021597-4 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    25-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-07-2025, 12:00 a. m.