3191-3832-AG23Recepción conforme

AG (MAT) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3191-835-COT23

Total
$999.548
Neto
$839.956
Impuestos
$159.592
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 20 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl SOLCOM: 1502274 ORCOM:

Partes
Proveedor
LIDITEC SPA77.355.278-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-08-2023
  2. Envío a proveedor
    24-08-2023
  3. Aceptación
    25-08-2023