CS (MAT1) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-110-LE24

ORDEN DE COMPRA SERÁ SOLICITADO A PEDIDO POR EL SERVICIO LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). PREL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO.