3191-3656-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-95-LE14

Total: $12.429.965
Neto: $10.445.349
Impuestos: $1.984.616

Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: CONSTRUCTORA COVA LTDA76.030.295-3
Licitación de origen: 3191-95-LE14

Proceso

Creación
06-06-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-07-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
07-07-2014, 12:00 a. m.