3191-3488-SE22Recepción conforme

CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER ID. 3191-185-LR19

Total: $35.631.288
Neto: $29.942.259
Impuestos: $5.689.029

Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen: 3191-185-LR19

Proceso

Creación
29-07-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-08-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
09-08-2022, 12:00 a. m.